Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000 | Begroting | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
0. | Bestuur en Ondersteuning | 42.754 | 149.793 | 47.637 | 152.379 | |
0.1 | Bestuur | 4.443 | 3 | 3.593 | 68 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.372 | 0 | 9.432 | 0 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.652 | 858 | 1.577 | 869 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.615 | 489 | 2.167 | 1.436 | |
0.4 | Overhead | 22.908 | 744 | 22.014 | 1.248 | |
0.5 | Treasury | 374 | 454 | 488 | 422 | |
0.61 | OZB woningen | 970 | 10.735 | 876 | 10.894 | |
0.62 | OZB-niet woningen | 498 | 8.028 | 497 | 8.542 | |
0.64 | Belastingen Overig | 315 | 261 | 309 | 408 | |
0.7 | Algemene uitkering | 6 | 124.289 | 0 | 125.641 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.135 | 199 | 392 | 452 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -6 | 0 | |
0.90 | Mutatie reserve programma 0 | 6.465 | 3.733 | 6.298 | 2.400 | |
1. | Veiligheid | 6.437 | 518 | 6.268 | 606 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.633 | 49 | 4.798 | 245 | |
1.2 | Openbare Orde en Veiligheid | 1.611 | 312 | 1.277 | 368 | |
1.90 | Mutatie reserve programma 1 | 193 | 157 | 193 | -7 | |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.631 | 1.285 | 12.199 | 1.141 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.124 | 718 | 11.758 | 766 | |
2.2 | Parkeren | 181 | 47 | 107 | 51 | |
2.3 | Recreatieve Havens | 16 | 6 | 13 | 4 | |
2.4 | Economische Haven en waterwegen | 123 | 193 | 114 | 216 | |
2.5 | Openbaar Vervoer | 41 | 0 | 61 | 0 | |
2.90 | Mutatie reserve programma 2 | 146 | 321 | 146 | 104 | |
3. | Economie | 16.190 | 15.194 | 6.748 | 6.661 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 899 | 18 | 580 | 74 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.159 | 13.872 | 5.114 | 5.805 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 763 | 237 | 732 | 292 | |
3.4 | Economische promotie | 369 | 218 | 322 | 186 | |
3.90 | Mutatie reserve programma 3 | 0 | 849 | 0 | 303 | |
4. | Onderwijs | 10.966 | 5.881 | 9.982 | 5.116 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 37 | 0 | 17 | 0 | |
4.2 | Onderwijs huisvesting | 6.686 | 394 | 6.534 | 502 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.243 | 1.618 | 3.432 | 1.399 | |
4.90 | Mutatie reserve programma 4 | 0 | 3.869 | 0 | 3.214 | |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 28.567 | 9.931 | 26.598 | 7.522 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.283 | 99 | 1.683 | 50 | |
5.2 | Sport accommodaties | 8.477 | 4.293 | 7.738 | 3.328 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en participatie | 5.863 | 434 | 5.665 | 392 | |
5.4 | Musea | 244 | 10 | 273 | 4 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 689 | 39 | 588 | 41 | |
5.6 | Media | 2.177 | 171 | 2.206 | 172 | |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 8.835 | 232 | 8.444 | 135 | |
5.90 | Mutatie reserve programma 5 | 0 | 4.653 | 0 | 3.399 | |
6. | Sociaal domein | 96.435 | 31.204 | 92.538 | 28.389 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 13.298 | 3.106 | 9.540 | 1.833 | |
6.2 | Wijkteams | 3.847 | 0 | 3.750 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 23.719 | 20.924 | 22.039 | 19.543 | |
6.4 | Begeleide participatie | 15.616 | 97 | 15.505 | 71 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.616 | 49 | 2.553 | 388 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.846 | 0 | 2.734 | 0 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.419 | 285 | 15.191 | 410 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 16.813 | 150 | 17.726 | 2.031 | |
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 823 | 0 | 917 | 0 | |
6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 2.439 | 0 | 2.473 | 273 | |
6.90 | Mutatie reserve programma 6 | 0 | 6.593 | 110 | 3.839 | |
7. | Volksgezondheid en milieu | 24.529 | 21.462 | 22.189 | 19.956 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.949 | 108 | 2.897 | 102 | |
7.2 | Riolering | 7.461 | 9.956 | 6.374 | 8.962 | |
7.3 | Afval | 7.400 | 9.473 | 7.937 | 10.057 | |
7.4 | Milieubeheer | 6.676 | 515 | 4.940 | 332 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 44 | 126 | 41 | 116 | |
7.90 | Mutatie reserve programma 7 | 0 | 1.284 | 0 | 388 | |
8. | VHROSV | 19.080 | 19.322 | 17.829 | 20.217 | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.957 | 1.047 | 2.734 | 1.262 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 13.328 | 13.328 | 13.333 | 14.653 | |
8.3 | Wonen en Bouwen | 2.795 | 2.997 | 1.757 | 3.595 | |
8.90 | Mutatie reserve programma 8 | 0 | 1.950 | 4 | 708 | |
TOTAAL | 254.590 | 254.590 | 241.988 | 241.988 | ||