Corona

Om medeoverheden tegemoet te komen in de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft het Rijk met de medeoverheden (VNG, IPO, UvW) afspraken gemaakt over reële compensatie van gederfde inkomsten en extra uitgaven. De juni-, september- en decembercirculaire 2020 bevatten informatie over het financiële effect voor individuele gemeenten van de maatregelen die via het gemeentefonds lopen. Het aandeel van Meierijstad hierin bedraagt € 2.833.363
Voor een deel van deze middelen zijn uitgaven opgenomen.

Voor een deel van deze ontvangen middelen komen de kosten in 2021
Dit betreft de verkiezingen (€ 129.476) en de kosten van Toezicht en handhaving (€ 193.375). Om de ontvangen middelen hiervoor in te zetten zijn deze in 2020 tijdelijk toegevoegd aan de algemene risicoreserve en onttrekken we deze in 2021 weer aan deze reserve.

Door het niet doorgaan van ‘activiteiten’ en besluiten tot het ‘niet innen’ van gemeentelijke leges en rechten worden minder opbrengsten gerealiseerd. Het betreft:

·         Leges burgerzaken € 192. Door de coronacrisis zijn de nevenvestigingen een tijd lang gesloten geweest en is het aantal baliecontacten in het dienstverleningscentrum in Veghel beperkt tot een minimum. Alleen voor hoogst noodzakelijke producten was het mogelijk om een afspraak te maken. Veel inwoners hebben de aanvraag voor een nieuw document uitgesteld. Verder zijn in deze periode veel geplande huwelijken en geregistreerde partnerschappen verzet en er zijn nauwelijks nieuwe meldingen voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap binnen gekomen. De leges worden betaald op het moment dat we de melding ontvangen.

·         Marktgelden € 8

·         Toeristenbelasting € 75. Minderopbrengst toeristenbelasting 2020 (aanslagregeling in 2021: naar schatting 40% van de begrote opbrengst 2020). Berekening: 40% van € 187.000 is € 74.800.

·         Overige € -6

Afspraken tussen het ministerie van VWS en VNG:

1) Ingeplande, niet-geleverde zorg van vóór 1 juli mag door pgb-budgethouders worden gedeclareerd en wordt doorbetaald. Niet-geleverde zorg vanaf 1 juli mag niet meer worden doorbetaald.

2) De extra kosten vanwege corona-maatregelen worden vergoed. Pgb-budgethouders die ná 1 augustus 2020 alsnog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, moeten hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij gemeente of zorgkantoor doen. Het SVB moet inzicht verstrekken in de eventuele meerkosten; deze informatie is op dit moment nog niet beschikbaar.

3) Continuering van bestaande afspraken ook als taxiritten niet hebben plaatsgevonden. Gedurende de maanden maart t/m mei zijn de kosten van de niet-gereden ritten voor 80% aan de vervoerders gecompenseerd. De wel gereden ritten (voor noodopvang) zijn 100% vergoed.

Als gevolg van de Coronacrisis moet het overgrote deel van het ambtelijk apparaat de werkzaamheden vanuit huis verrichten. Dit brengt voor de gemeente per saldo extra kosten met zich mee. We hebben minder kosten voor bedrijfsvervoer, maar meerkosten voor:

·         Thuiswerken (telefoon, materialen)

·         Taxaties WOZ

De impact van het coronavirus op het cultureel klimaat in Meierijstad is groot.

Zo hebben de culturele instellingen hun deuren (deels) moeten sluiten en activiteiten zijn grotendeels stilgevallen. Evenementen, concerten, festivals en voorstellingen worden waar mogelijk uitgesteld, en - als het niet anders kan – afgeblazen. Het organiseren van culturele activiteiten zal vanwege de beperkingen met meerkosten gepaard gaan. Daarnaast is terugloop van inkomsten uit sponsoring ook te verwachten of al gemeld door organisaties.

Bij de culturele centra Spectrum, Mariendael, CHV Noordkade en theater de Blauwe Kei is er sprake van extra lasten vanwege corona (is een optelsom van minder inkomsten, extra lasten Etc.). Daarnaast worden er wel compensaties ontvangen van derden (fondsen, Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 1 & 2 en de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling en de eigenaar van de Noordkade) en worden maatregelen getroffen zoals een afschaling van de personele organisatie.

Het college heeft besloten in de coronaperiode de exploitatie en basissubsidies door te betalen. Accommodatiesubsidies, huur en Gas/water/electriciteit zijn opgeschort in de periode van 13 maart-31juli (totaal 5 maanden meegenomen). Voor de periode waarin gebruik niet was toegestaan wordt uiteindelijk geen huur in rekening gebracht. Voor die periode wordt dan ook geen accommodatiesubsidie uitbetaald.

Deze toelichting betreft de totale vastgoedportefeuille.

1) Er is sprake van een lager verbruik gas/water/electra voor de periode medio maart tot juni 2020 t.o.v. andere jaren. Aan de andere kant is er met ingang van juni 2020 een hoger elektriciteits- en gasverbruik a.g.v. extra ventilatie. Er wordt vanuit de rijksoverheid geadviseerd om gebouwen goed te ventileren, om de kans op verspreiding van het Coronavirus te verkleinen. Tijdens het stookseizoen zorgt deze extra ventilatie niet alleen voor een hogere elektriciteitsrekening, maar ook een hogere gasrekening. Er wordt immers extra geventileerd met koude buitenlucht.

2) Voor de panden die wij niet zelf in gebruik hebben, worden de werkelijke kosten van gas/water/electra doorbelast aan de gebruikers/huurders. Dus voor deze panden is het effect budgettair neutraal. Een eventueel effect voor het overige gemeentelijke vastgoed (in eigen gebruik) wordt pas duidelijk bij de jaarafrekening 2020 (medio 2021).

3) Voor wat betreft de kosten van schoonmaakonderhoud geldt dat in sommige panden er niet of minder is schoongemaakt dan contractueel is afgesproken in de coronaperiode. Wij hebben het (merendeel) schoonmaakonderhoud aanbesteed bij IBN. Deze kan geen aanspraak maken op de NOW-regeling. Daarom is bestuurlijk besloten dat de schoonmaakkosten gewoon zijn doorbetaald. Geen voor- of nadelig effect t.o.v. de gemeentebegroting.

4) Eventuele financiële consequenties blijken pas in 2021. Voor wat betreft het schoonmaakonderhoud van de wijkgebouwen geldt dat dit door de gebruikers zelf wordt uitgevoerd. Hiervoor krijgen ze een jaarlijkse gemeentelijke vergoeding. Hier zijn geen financiële consequenties.

Door de gevolgen van corona zijn er bij het vakgebied Grondstoffen (Afval) extra kosten gemaakt. Er zijn kostenstijgingen ontstaan op het gebied van;

·         de stort,- en verwerkingskosten van grof vuil; door toename van het ingenomen grof vuil op de milieustraten (burgers gingen massaal het huis opruimen)

·         het opruimen van zwerfafval; door toename van zwerfafval

·         het opruimen van grof vuil; door toename van bij plaatsingen nabij ondergrondse containers

·         de stort,- en verwerkingskosten van het GFT-afval; door toename van het GFT-afval (burgers gingen massaal in de tuin werken)

·         inzamelingskosten OPK (Oud Papier en Karton); door extra inzamel werkzaamheden (doordat het inzamelen van het OPK door Corona 1 maand had stil gelegen (i.v.m. inzet vrijwilligers), hebben er daarna inhaalwerkzaamheden moeten plaatsvinden).

2) Aanvullende vergoeding aan kdv/gastouder voor meerkosten (t.o.v. normaal) als gevolg van corona voor bijv. weekendopvang en noodopvang ouders in cruciale beroepen.

3) Rijksbijdrage in algemene uitkering voor compensatie van zowel 1) als 2) is verantwoord bij algemene uitkering.

2) Meerkosten vervoer in juni als gevolg van beperkte openstelling scholen (gestaffeld vervoer).

3) De vergoeding aan ouders voor het eigen vervoer wordt teruggevorderd over de maanden maart t/m mei.

1) Bouwdorpen / kindervakantieweken gingen in de zomervakantie 2020 niet door a.g.v. corona-maatregelen. Daarom dit jaar ook geen opruimkosten.

2) De accommodatiesubsidie (100%) voor alle jeugdinstellingen is volledig uitbetaald (met uitzondering van Scouting Schijndel en Sint-Oedenrode), gedurende de corona-tijd (dat ze ook geen gebruik hebben kunnen maken van het gebouw.) Daar staat tegenover dat gedurende die periode ook de huur gewoon is geïnd (met uitzondering van Scouting Schijndel en Sint-Oedenrode). Per saldo dus budgettair neutraal.

3) Extra kosten als gevolg van aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor jeugd- en jongerenorganisaties (sept. 2020). Niet van toepassing. voor Meierijstad; commerciële verhuur door jeugdinstellingen is niet toegestaan. Reguliere verhuur is reeds verrekend in jaarlijkse accommodatiesubsidie. (Gederfde) contributie is gecompenseerd middels bestaande activiteitensubsidie.