5 Sport, cultuur en recreatie

Doorberekening loonkosten
De loonkosten worden toegerekend naar de diverse taakvelden binnen de programma's. Als gevolg van vacatures, verloop, verschuivingen vinden er mutaties plaats en wijken de werkelijke kosten af.
De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.

Doorberekening kapitaallasten
Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken.
De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.

Eenmalige budgetten
Eenmalige budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. De beschikking over de reserves heeft dan ook niet plaatsgevonden. Wij stellen voor de budgetten over te hevelen conform het overzicht eenmalige budgetten zoals opgenomen in de bijlage.

5.1 Sportbeleid en activering

Het bedrag van € 287 is het effect van de corona maatregelen. Door de maatregelen zijn diverse activiteiten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Door een veel geringer aantal gebruiksuren in de gymzalen en sporthallen is er ook evenredig veel minder gesubsidieerd voor het gebruik van deze accommodaties.
Verder zijn lasten (€ 50) overgeboekt naar de specifieke post Nationaal Sportakkoord.

5.2 Sport accommodaties

Het bedrag van € 50 is het effect van de corona maatregelen. Door de maatregelen kon het zwembad slechts beperkt worden geëxploiteerd en zijn de lasten zover als mogelijk teruggebracht.

Door minder gebruik van de buitensportterreinen als gevolg van de corona maatregelen is er ook evenredig veel minder gesubsidieerd voor het gebruik van deze accommodaties.

5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie

Op grond van de overeenkomst van 2017 worden de zogenaamde gebruikerslasten vanaf 2017 gebaseerd op de werkelijke kosten. Dit betekent dat voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een nabetaling aan gebruikerslasten moet worden gedaan, die niet in de begroting 2020 was opgenomen.  De raad is hierover in een RIB geïnformeerd.

Vanwege corona was het in 2020 voor toneel- en theaterverenigingen en festivals niet mogelijk een voorstelling uit te voeren of een festival te organiseren. Hiervoor zijn dan ook nauwelijks subsidieverzoeken ontvangen.
Daarnaast is in december 2020 door de gemeenteraad een bedrag van
€ 50 beschikbaar gesteld voor schade van amateurorganisaties door Corona. Dit budget  wordt eerst in 2021 besteed.

5.7 Openbaar groen en recreatie

Baten verband houdende met eenmalige budgetten. zie toelichting onder lasten.

5.2 Sport accommodaties

Als gevolg van de corona maatregelen is zwembad De Molen Hey meerdere maanden niet of beperkt open geweest. Hierdoor zijn de baten veel lager dan geraamd.

Naast sluiting van zwembad De Neul in verband met de nieuwbouw is als gevolg van de corona maatregelen het zwembad meerdere maanden niet of beperkt open geweest. Hierdoor zijn de baten veel lager dan geraamd.

Als gevolg van de corona maatregelen zijn er minder huurinkomsten voor de buitensportterreinen ontvangen. Gemeente Meierijstad heeft twee kwartalen kwijtgescholden en slechts voor 1 kwartaal een vergoeding vanuit het Rijk ontvangen.

5.7 Openbaar groen en recreatie

Vanwege de sluiting van Jan Heestershuis en VVV zijn er veel minder baten geweest uit verkopen. Hier staat tegenover dat er ook navenant mindere inkoopkosten zijn geweest.

Overige afwijkingen per saldo

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

Lagere onttrekking i.v.m. lagere kapitaallasten