Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2020

Economie (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2019	Begroting Primitief 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020
Lasten	-27.687	-26.316	-16.190	-6.748	9.442
3.1 Economische ontwikkeling	-465	-429	-899	-580	319
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-25.998	-24.933	-14.159	-5.114	9.045
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-883	-649	-763	-732	31
3.4 Economische promotie	-340	-305	-369	-322	47
Baten	26.957	25.458	14.345	6.358	-7.987
3.1 Economische ontwikkeling	15	18	18	74	57
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	26.300	24.933	13.872	5.805	-8.067
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	307	189	237	292	54
3.4 Economische promotie	335	319	218	186	-32
Saldo van baten en lasten	-730	-858	-1.844	-390	1.455
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	206	60	849	303	-546
Resultaat	-523	-798	-996	-86	909

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten en kapitaallasten De loonkosten worden toegerekend naar de diverse taakvelden binnen de programma's. Als gevolg van vacatures, verloop, verschuivingen vinden er mutaties plaats en wijken de werkelijke kosten af. Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.	132	V
Eenmalige budgetten Eenmalige budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. De beschikking over de reserves heeft dan ook niet plaatsgevonden. Wij stellen voor de budgetten over te hevelen conform het overzicht eenmalige budgetten zoals opgenomen in de bijlage.	546	V
3.1 Economische ontwikkeling
Het project VOLOP gaat leegstand in onze centra tegen door het bemiddelen tussen plaatselijke initiatieven (maatschappelijk, starters, kunst/cultuur e.d.) en vastgoedeigenaren. Voor het project VOLOP zijn lasten gemaakt die in 2020 niet waren begroot. Hier staat een ongeveer gelijk niet begroot subsidiebedrag tegenover.	-88	N
Door de Regio Deal en corona is budget voor innovation/education/open source centrum budget in 2020 vrijwel niet ingezet.	60	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Grondexploitatie De actualisatie van de grondexploitatie (bedrijventerreinen) is toegelicht in de paragraaf grondbeleid. De binnen programma 3 verantwoorde kosten grondexploitatie betreft de bedrijfsterreinen. Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassingen van de verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie (bedrijventerreinen).	731	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Door de werkzaamheden van glasvezel en sanering van water -en gasleidingen, zijn de kosten voor het toezicht houden op de werkzaamheden hoger dan de inkomsten van de leges die hier tegenover staan.	-59	N
3.4 Economische promotie
In 2020 zijn vanwege corona slechts 2 kermissen door de gemeente georganiseerd in Schijndel en Sint-Oedenrode. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Ook is bij deze kermissen niet het gebruikelijke nevenprogramma georganiseerd.	51	V
Op deze plaats worden alle kosten van elektra-aansluitingen van stroomkasten geboekt die niet elders verantwoord kunnen worden.	-56	N
Overige afwijkingen per saldo	64	V
Baten
3.1 Economische ontwikkeling
Voor het project VOLOP is een niet begrote subsidie ontvangen.	74	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	1.455	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten. Zie toelichting onder lasten.	-546	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	-546	N
Totaal gerealiseerd resultaat	909	V
V = Voordeel, N = Nadeel