Wat heeft het gekost? | Jaarverslag 2020

Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2019	Begroting Primitief 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020
Lasten	-21.630	-23.769	-24.529	-22.189	2.340
7.1 Volksgezondheid	-2.736	-2.859	-2.949	-2.897	52
7.2 Riolering	-6.152	-7.740	-7.461	-6.374	1.087
7.3 Afval	-7.906	-7.692	-7.400	-7.937	-536
7.4 Milieubeheer	-4.762	-5.434	-6.676	-4.940	1.735
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-74	-44	-44	-41	2
Baten	17.216	20.132	20.177	19.568	-610
7.1 Volksgezondheid	51	29	108	102	-6
7.2 Riolering	8.015	10.132	9.956	8.962	-994
7.3 Afval	8.987	9.846	9.473	10.057	585
7.4 Milieubeheer	75	0	515	332	-183
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	88	125	126	116	-10
Saldo van baten en lasten	-4.414	-3.637	-4.352	-2.621	1.731
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	769	496	1.284	388	-895
Resultaat	-3.645	-3.141	-3.068	-2.233	835

Toelichting afwijkingen

Toelichting (bedragen x € 1.000)	Bedrag	V/N
Lasten
Doorberekening loonkosten De loonkosten worden toegerekend naar de diverse taakvelden binnen de programma's. Als gevolg van vacatures, verloop, verschuivingen vinden er mutaties plaats en wijken de werkelijke kosten af. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.	127	V
Doorberekening kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.	179	v
Eenmalige budgetten Incidentele budgetten zijn niet geheel benut en nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. De beschikking over de reserves heeft dan ook niet plaatsgevonden. Wij stellen voor de budgetten over te hevelen conform het overzicht eenmalige budgetten zoals opgenomen in de bijlage	1.153	V
7.2 Riolering
In 2020 zijn een aantal budgetten opgevoerd voor duurzaamheid. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2021.	985	V
7.3 Afval
In verband met corona is het aanbod van alle afvalstromen, zowel huis aan huis als op de milieustraat toegenomen. Daardoor zijn de verwerkingskosten hoger. Na de jaarlijkse financieel technische afstemming voor kostendekkendheid van afval bedraagt het totale nadeel op afval per saldo dit jaar € 33.	-536	N
7.4 Milieubeheer
De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft in 2020 minder uren besteed aan basis- en verzoektaken dan vooraf gepland. Daarnaast blijkt het werkelijk gemiddeld uurtarief over de verrichte werkzaamheden lager dan begroot.	356	V
Overige afwijkingen, per saldo	75	V
Baten
Baten verband houdende met eenmalige budgetten	-199	N
7.2 Riolering
Het uitgangspunt voor riolering is 100% kostendekkendheid. Afwijkingen worden verrekend via de voorziening riolering.	-994	N
7.3 Afval
Er zijn meer baten door meer aanbod van betaalde afvalstromen op de milieustraten en via de huis-aan-huis inzameling. Er zijn meer baten ontvangen voor PMD (Plastic verpakkingen Metaal en Drankkartons) door een afrekening over voorgaande jaren en door een gewijzigde werkwijze. Voor papier zijn er minder baten door met name daling van de marktprijs.	584	V
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten	1.730	V
Onttrekkingen reserves
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten	-884	N
Lagere onttrekking i.v.m. lagere kosten eikenprocessierups	-11	N
Toevoegingen reserves
Totaal mutaties reserves	-895	N
Totaal gerealiseerd resultaat	835	V
V = Voordeel, N = Nadeel