De risico’s zijn beoordeeld op de kans dat deze zich daadwerkelijk voordoen en op het financiële gevolg als het risico zich voordoet. Hoe hoger de score, hoe hoger het risico.
Bij de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is afgesproken dat alle risico’s met een totale risicoscore van 15 of hoger gemeld worden in de planning- en control documenten (de zogenaamde top risico’s).
Uit onderstaande tabellen blijkt dat de risico's afnemen, dit wordt vooral veroorzaakt door verlaging van het risico ten aanzien van de onzekerheid van het resultaat bij bouwgronden in exploitatie. Nadere toelichting daarop is te vinden in de paragraaf Grondbeleid.
Wij hebben de volgende top risico’s geïdentificeerd:
Risico naam | (Beheers)maatregelen | Risico score | Financieel gevolg | Reken perc. | Risico waarde |
|---|---|---|---|---|---|
Tekort budget Zorg in Natura Jeugd- en Wmo-hulp | Op het moment dat de risico’s zich voor doen dan kunnen de kosten incidenteel gedekt worden uit de reserve sociaal domein. In 2020 is besloten om de gesloten exploitatie van het sociaal domein op te heffen en overschotten c.q. tekorten op het sociaal domein niet meer te verrekenen met de reserve sociaal domein. | 16 | 750 | 75 | 562 |
Investering wijkuitvoeringsplan transitievisie warmte | Inzetten op een zeer intensief participatietraject met heldere communicatie naar alle belanghebbenden, zodat iedereen zich bewust is van zijn eigen aandeel in deze opgave. We stemmen de gemeentelijke beheers- en onderhoudsplannen zoveel mogelijk af op het tempo van de wijkuitvoeringsplannen en vise versa. | 25 | 5.000 | 90 | 4.500 |
Onzekerheid financieel resultaat bij bouwgronden in exploitatie. | Continue monitoren van ontwikkelingen. Onzekere verplichte winstnemingen reserveren voor opvang risico's. | 25 | 40.302 | 90 | 36.271 |
Financiële gevolgen van een pandemie | Informatie voorziening richting bestuur. | 16 | 750 | 75 | 562 |
Risico's grote projecten | 2 x per jaar wordt de rapportage grote projecten geactualiseerd zodat tijdig bijgestuurd kan worden. | 15 | 3.978 | 50 | 1.989 |
Wijziging in rekenrente doelvermogen Stadsgewest | De ontwikkelingen op dit gebied worden gevolgd | 25 | 3.000 | 90 | 2.700 |
Herverdeling uitkering Gemeentefonds | De ontwikkelingen worden gevolgd. Informatiesessies zullen worden gevolgd. | 25 | 3.500 | 90 | 3.150 |
Actualisering Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijshuisvesting | De beheersmaatregelen richten zich op het jaarlijkse updaten van de investeringsbedragen en het bijhouden van de ontwikkelingen in de leerlingenaantallen. | 25 | 2.000 | 90 | 1.800 |
Totaal top risico's | 59.280 | 51.534 | |||
Benodigd weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) | risico waarde 2020 |
|---|---|
Gekwantificeerde top risico's | 51.534 |
Overige gekwantificeerde risico's | 4.020 |
Totaal aan gekwantificeerde risico's | 55.554 |
Waarschijnlijkheidsfactor 90% | 49.989 |