Interne controle
Net als in 2019 hebben we voor 2020 een Algemeen Controleplan vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor de uitvoering van de Interne controle (IC) 2020. In het Algemeen Controleplan hebben we een plan van aanpak opgenomen voor de implementatie van de Rechtmatigheidsverklaring die met ingang van jaarrekening 2021 door het College moet worden afgegeven. We hebben 2020 gebruikt als proefjaar. We hebben de Interne Controle met één uitzondering conform het plan uitgevoerd. De uitzondering vormen de processen van Participatie. Een van de steunmaatregelen voor corona is de zogenaamde TOZO-regeling (Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers). Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Dit heeft in 2020 extra tijd en aandacht gevraagd van het werkatelier, waardoor er onvoldoende capaciteit was voor de uitvoering van de Interne Controle. De accountant heeft daarom zelf een extra grote steekproef genomen en daarmee een beoordeling gedaan van de uitvoering van de processen binnen Participatie. Daaruit komt naar voren dat de uitvoering van de TOZO en overige onderdelen Participatiewet rechtmatig heeft plaatsgevonden.
Procesmanagement
Ook in 2020 is gewerkt volgens een jaarplan waarin een aantal processen is geselecteerd die samen met het atelier verbeterd kunnen worden. Doordat het aantal fysieke bijeenkomsten gedwongen beperkt is gebleven is niet het gehele programma uitgevoerd. Wel is veel aandacht besteed aan het beschrijven van de processen die verband houden met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2022. Een deel van de processen bevindt zich in de pilotfase. Met deze voor de medewerkers nieuwe processen wordt intern geoefend.
Planning & Control
We hebben net als in 2019 de jaarstukken, de begroting en de 2e bestuursrapportage gepubliceerd via de eigen website. We hebben eigen beleidsindicatoren voor het programma Sociaal Domein ontwikkeld en deze zijn als aparte bijlage toegevoegd aan de begroting 2021. De overige geplande acties voor 2020 zijn niet volledig gerealiseerd. Het digitaal uitvoeren van onze P&C-cyclus als gevolg van corona heeft extra aandacht gevraagd. We zijn gestart met het project doorontwikkeling financiële keten.. In dat verband is een quick scan uitgevoerd naar de (interne) dienstverlening door de financiële ateliers. Binnen dit project werken we verder aan de optimalisatie van de P&C-cyclus.
Atelierplannen
In 2020 hebben we opnieuw gewerkt met atelierplannen op basis van de A3 methodiek. Eind 2020 hebben we een evaluatie uitgevoerd van deze methodiek. Daarbij hebben we gevraagd hoe medewerkers en directie de methode ervaren en wat er nog kan worden verbeterd.