Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Kosten van de overhead | 803 | 21.737 | -20.934 | 744 | 22.908 | -22.164 | 1.248 | 22.014 | -20.766 |
Dekking door toerekening *) | 0 | -1.086 | 1.086 | 0 | -819 | 819 | 0 | -718 | 718 |
Totaalbedrag van de kosten van de overhead | 803 | 20.651 | -19.848 | 744 | 22.089 | -21.345 | 1.248 | 21.296 | -20.048 |
*) Waarvan dekking overhead door toerekening aan grondexploitaties, investeringen (negatieve last) en onttrekkingen aan de voorzieningen ter dekking van groot onderhoud.
Overheadkosten zijn kosten van ondersteunende functies en kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan taakvelden (bijvoorbeeld opleidingskosten). Deze verantwoorden we centraal op het taakveld Overhead binnen het programma Bestuur en ondersteuning.
Op het centraal begroten is één uitzondering gemaakt namelijk de toerekening van overhead aan grondexploitaties en te activeren investeringen.
In de jaarrekening 2020 is een doorberekening van overhead verwerkt van:
- grondexploitaties € 257.000
- te activeren investeringen € 461.000